Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 71345537 |
Interné číslo | 5126 |
Predmet | faktúra za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-02-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2022 |
Dátum vystavenia | 11-02-2022 |
Dátum evidencie | 22-06-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Komensky s.r.o, IČO: 43908977 |
Suma s DPH | 9 |
Mena | € |