Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2401403 |
| Interné číslo | 350 |
| Predmet | Faktúra za dodanie všeobečného materiálu pre Mos |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-12-2024 |
| Dátum zverejnenia | 03-02-2025 |
| Dátum vystavenia | 06-12-2024 |
| Dátum úhrady | 06-12-2024 |
| Dátum evidencie | 09-12-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : - |
| Suma s DPH* | 240 |
| Mena | € |