Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2309736 |
| Interné číslo | 5147 |
| Predmet | faktúra za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 21-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2022 |
| Dátum úhrady | 21-07-2022 |
| Dátum evidencie | 21-07-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Lindström s.r.o, IČO: 35742364 |
| Suma s DPH | 17.83 |
| Mena | € |