Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8310916187 |
| Interné číslo | 5154 |
| Predmet | faktúra za telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 21-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-08-2022 |
| Dátum úhrady | 09-08-2022 |
| Dátum evidencie | 09-08-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 116.97 |
| Mena | € |