Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1212022 |
Interné číslo | 5247 |
Predmet | faktúra za činnosti bezbečnostným technikom |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
Dátum vystavenia | 02-01-2023 |
Dátum úhrady | 21-02-2023 |
Dátum evidencie | 31-12-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Matúš Korpa - BTS Kras, IČO: 41880251 |
Suma s DPH | 200 |
Mena | € |