Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1762022 |
| Interné číslo | 5250 |
| Predmet | faktúra za prevoz stravy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-01-2023 |
| Dátum úhrady | 31-01-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Plešivec, IČO: 35543680 |
| Suma s DPH | 51.1 |
| Mena | € |