Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22060003 |
| Interné číslo | 5130 |
| Predmet | faktúra za fotografie set pre MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-06-2022 |
| Dátum úhrady | 24-01-2023 |
| Dátum evidencie | 30-06-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 5/2022MŠ |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : GM EXPRESS s.r.o, IČO: 36633551 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |