Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2201154 |
| Interné číslo | 5132 |
| Predmet | faktúra za materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 09-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 27-06-2022 |
| Dátum úhrady | 30-06-2022 |
| Dátum evidencie | 27-06-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 8/2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : MOPIS Viliam Sauer Tornaľa, IČO: 40734897 |
| Suma s DPH | 260 |
| Mena | € |