Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220120 |
| Interné číslo | 5057 |
| Predmet | faktúra za školské potreby, učebné pomôcky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 09-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 18-03-2022 |
| Dátum úhrady | 24-03-2022 |
| Dátum evidencie | 22-03-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 2/2022MŠ |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Ladislav Mihalik- LAAX, IČO: 10746811 |
| Suma s DPH | 16.6 |
| Mena | € |