Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220123 |
Interné číslo | 5059 |
Predmet | faktúra za školské potreby, učebné pomôcky, VZP |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 09-05-2022 |
Dátum vystavenia | 18-03-2022 |
Dátum úhrady | 24-03-2022 |
Dátum evidencie | 22-03-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 4/2022ZŠ |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Ladislav Mihalik- LAAX, IČO: 10746811 |
Suma s DPH | 96 |
Mena | € |