Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22211845 |
| Interné číslo | 5061 |
| Predmet | faktúra za školské potreby, učebné pomôcky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 31-03-2022 |
| Dátum vystavenia | 30-03-2022 |
| Dátum úhrady | 30-03-2022 |
| Dátum evidencie | 30-03-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 4/2022MŠ |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : NOMiland, IČO: 36174319 |
| Suma s DPH | 404 |
| Mena | € |