Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2201079 |
Interné číslo | 5085 |
Predmet | faktúra za tovar-Aku vyvetvovacia píla 1 ks |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-05-2022 |
Dátum zverejnenia | 16-05-2022 |
Dátum vystavenia | 27-04-2022 |
Dátum úhrady | 28-04-2022 |
Dátum evidencie | 27-04-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 6/2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : MOPIS Viliam Sauer Tornaľa, IČO: 40734897 |
Suma s DPH | 495 |
Mena | € |