Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 992021 |
| Interné číslo | 5248 |
| Predmet | faktúra za dezinfikačné prostiedky ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-01-2022 |
| Dátum zverejnenia | 21-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 21-12-2021 |
| Dátum úhrady | 17-12-2021 |
| Dátum evidencie | 17-12-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Luka Centrum s.r.o, IČO: 47536756 |
| Suma s DPH | 118.14 |
| Mena | € |