Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1782019 |
| Interné číslo | 5098 |
| Predmet | faktúra -implementácia projektu -Ochrana pred povodňami |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-04-2019 |
| Dátum zverejnenia | 19-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2019 |
| Dátum úhrady | 22-12-2021 |
| Dátum evidencie | 05-04-2019 |
| Viaže sa k zmluvám | PRO8-2/2016 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Euro Dotácie a.s., IČO: 36438766 |
| Suma s DPH | 360 |
| Mena | € |