Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2290285 |
Interné číslo | 5108 |
Predmet | faktúra za prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 01-06-2022 |
Dátum vystavenia | 25-05-2022 |
Dátum evidencie | 27-05-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Lindström s.r.o, IČO: 35742364 |
Suma s DPH* | 17.83 |
Mena | € |