Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 402022 |
Interné číslo | 5110 |
Predmet | faktúra za čistiace potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2022 |
Dátum vystavenia | 28-05-2022 |
Dátum úhrady | 31-05-2022 |
Dátum evidencie | 31-05-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 7/2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Luka Centrum s.r.o, IČO: 47536756 |
Suma s DPH* | 373.72 |
Mena | € |