Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 402022 |
| Interné číslo | 5110 |
| Predmet | faktúra za čistiace potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 28-05-2022 |
| Dátum úhrady | 31-05-2022 |
| Dátum evidencie | 31-05-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 7/2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Luka Centrum s.r.o, IČO: 47536756 |
| Suma s DPH* | 373.72 |
| Mena | € |