Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 71345537 |
| Interné číslo | 5126 |
| Predmet | faktúra za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-02-2022 |
| Dátum evidencie | 22-06-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00328162 Dodávateľ : Komensky s.r.o, IČO: 43908977 |
| Suma s DPH | 9 |
| Mena | € |